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介護保険特別会計当初予算
目次
平成20年第1回定例会において「平成20年度登米市介護保険特別会計予算」が可決されましたので、概要をお知らせします。
（単位：千円）
款 |
項 |
金額 |
| 1介護保険料 | 856,156 | |
| 1介護保険料 | 856,156 | |
| 2使用料及び手数料 | 101 | |
| 1手数料 | 101 | |
| 3国庫支出金 | 1,449,355 | |
| 1国庫負担金 | 973,013 | |
| 2国庫補助金 | 476,342 | |
| 4支払基金交付金 | 1,700,376 | |
| 1支払基金交付金 | 1,700,376 | |
| 5県支出金 | 812,651 | |
| 1県負担金 | 793,530 | |
| 2財政安定化基金支出金 | 2 | |
| 3県補助金 | 19,119 | |
| 6財産収入 | 1 | |
| 1財産運用収入 | 1 | |
| 7繰入金 | 925,582 | |
| 1一般会計繰入金 | 880,783 | |
| 2基金繰入金 | 44,799 | |
| 8繰越金 | 1 | |
| 1繰越金 | 1 | |
| 9諸収入 | 36 | |
| 1延滞金、加算金及び過料 | 2 | |
| 2預金利子 | 1 | |
| 3雑入 | 33 | |
歳入合計 |
5,744,259 | |
（単位：千円）
款 |
項 |
金額 |
| 1総務費 | 182,223 | |
| 1総務管理費 | 114,963 | |
| 2徴収費 | 3,734 | |
| 3趣旨普及費 | 167 | |
| 4認定事務費 | 63,359 | |
| 2保険給付費 | 5,435,782 | |
| 1介護サービス等諸費 | 4,899,743 | |
| 2介護予防サービス等諸費 | 245,788 | |
| 3その他諸費 | 6,720 | |
| 4高額介護サービス等費 | 76,234 | |
| 5特定入所者介護サービス等費 | 207,297 | |
| 3財政安定化基金拠出金 | 1,017 | |
| 1財政安定化基金拠出金 | 1,017 | |
| 4基金積立金 | 1 | |
| 1基金積立金 | 1 | |
| 5地域支援事業費 | 113,395 | |
| 1介護予防事業費 | 49,574 | |
| 2包括的支援事業・任意事業費 | 63,821 | |
| 6公債費 | 4,338 | |
| 1公債費 | 4,388 | |
| 7諸支出金 | 1,503 | |
| 1償還金及び還付加算金 | 1,501 | |
| 2延滞金 | 1 | |
| 3繰出金 | 1 | |
| 8予備費 | 6,000 | |
| 1予備費 | 6,000 | |
歳出合計 |
5,744,259 | |
（単位：千円、パーセント）
科目 |
平成20年度 |
平成19年度 |
対前年度比較 |
||||
当初予算額(Ａ) |
構成比 |
当初予算額(B) |
構成比 |
(Ａ)－(Ｂ)＝(C) |
(Ｃ)／(Ｂ)×100 |
||
保険料 |
現年度分 |
854,227 | 14.9 | 852,171 | 15.0 | 2,056 | 0.2 |
滞納繰越分 |
1,929 | 0.0 | 2,890 | 0.1 | △961 | △33.3 | |
計 |
856,156 | 14.9 | 855,061 | 15.1 | 1,095 | 0.1 | |
使用料手数料 |
101 | 0.0 | 101 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
|
国庫支出金
|
介護給付費負担金 |
973,013 | 16.9 | 1,077,625 | 19.0 | △104,612 | △9.7 |
調整交付金 |
438,102 | 7.6 | 272,377 | 4.8 | 165,725 | 60.8 | |
地域支援事業交付金(介護予防) |
12,393 | 0.2 | 6,985 | 0.1 | 5,408 | 77.4 | |
地域支援事業交付金(包括他) |
25,847 | 0.4 | 25,576 | 0.5 | 271 | 1.1 | |
計 |
1,449,355 | 25.2 | 1,382,563 | 24.4 | 66,792 | 4.8 | |
支払基金
交付金
|
介護給付費交付金 |
1,685,009 | 29.3 | 1,670,318 | 29.4 | 14,691 | 0.9 |
地域支援事業交付金(介護予防) |
15,367 | 0.3 | 8,662 | 0.2 | 6,705 | 77.4 | |
計 |
1,700,376 | 29.6 | 1,678,980 | 29.6 | 21,396 | 1.3 | |
県支出金 |
812,651 | 14.1 | 850,625 | 15.0 | △37,974 | △4.5 | |
財産収入 |
1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
繰入金
|
介護給付費繰入金 |
679,439 | 11.8 | 673,516 | 11.9 | 5,923 | 0.9 |
事務費繰入金 |
182,223 | 3.2 | 182,616 | 3.2 | △393 | △0.2 | |
地域支援事業繰入金(介護予防) |
6,197 | 0.1 | 3,492 | 0.1 | 2,705 | 77.5 | |
地域支援事業繰入金(包括他) |
12,924 | 0.2 | 12,788 | 0.2 | 136 | 1.1 | |
基金繰入金 |
44,799 | 0.8 | 34,959 | 0.6 | 9,840 | 28.1 | |
計 |
925,582 | 16.1 | 907,371 | 16.0 | 18,211 | 2.0 | |
繰越金 |
1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
諸収入 |
36 | 0.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
歳入合計 |
5,744,259 | 100.0 | 5,674,739 | 100.0 | 69,520 | 1.2 | |
（単位：千円、パーセント）
科目 |
平成20年度 |
平成19年度 |
対前年度比較 | ||||
| 当初予算額(Ａ) | 構成比 | 当初予算額(B) | 構成比 | (Ａ)－(Ｂ)＝(C) | (C)/(B)×100 | ||
| 総務費 | 182,223 | 3.2 | 182,616 | 3.2 | △393 | △0.2 | |
| 保険給付費 | 居宅介護サービス給付費負担金 | 2,130,059 | 37.1 | 2,337,358 | 41.2 | △207,299 | △8.9 |
| 特例居宅介護サービス給付費負担金 | 8,917 | 0.2 | 7,000 | 0.1 | 1,917 | 27.4 | |
| 地域密着型介護ｻｰﾋﾞｽ給付費負担金 | 395,448 | 6.9 | 359,424 | 6.3 | 36,024 | 10.0 | |
| 特例地域密着型介護ｻｰﾋﾞｽ給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 施設介護サービス給付費負担金 | 2,074,407 | 36.1 | 2,000,237 | 35.2 | 74,170 | 3.7 | |
| 特例施設介護サービス給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 5,400 | 0.1 | 7,020 | 0.1 | △1,620 | △23.1 | |
| 居宅介護住宅改修費負担金 | 12,000 | 0.2 | 18,000 | 0.3 | △6,000 | △33.3 | |
| 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 273,212 | 4.8 | 279,107 | 4.9 | △5,895 | △2.1 | |
| 特例居宅介護ｻｰﾋﾞｽ計画給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
小計 |
4,899,743 | 85.3 | 5,008,446 | 88.3 | △108,703 | △2.2 | |
| 介護予防サービス給付費負担金 | 205,673 | 3.6 | 88,872 | 1.6 | 116,801 | 131.4 | |
| 特例介護予防サービス給付費負担金 | 1,188 | 0.0 | 100 | 0.0 | 1,088 | 1,088.0 | |
| 地域密着型介護予防ｻｰﾋﾞｽ給付費負担金 | 8,020 | 0.1 | 100 | 0.0 | 7,920 | 7,920.0 | |
| 特例地域密着型介護予防ｻｰﾋﾞｽ給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 介護予防福祉用具購入費負担金 | 1,200 | 0.0 | 1,404 | 0.0 | △204 | △14.5 | |
| 介護予防住宅改修費負担金 | 3,600 | 0.1 | 6,840 | 0.1 | △3,240 | △47.4 | |
| 介護予防サービス計画給付費負担金 | 25,907. | 0.5 | 14,914 | 0.3 | 10,993 | 73.7 | |
| 特例介護予防サービス計画給付費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
小計 |
245,788 | 4.3 | 112,430 | 2.0 | 133,358 | 118.6 | |
| 審査支払手数料 | 6,720 | 0.1 | 6,384 | 0.1 | 336 | 5.3 | |
| 高額介護サービス費負担金 | 75,922 | 1.3 | 65,341 | 1.2 | 10,581 | 16.2 | |
| 高額介護予防サービス費負担金 | 312 | 0.0 | 360 | 0.0 | △48 | △13.3 | |
| 特定入所者介護サービス費負担金 | 205,821 | 3.6 | 192,096 | 3.4 | 13,725 | 7.1 | |
| 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 915 | 0.0 | 2,064 | 0.0 | △1,149 | △55.7 | |
| 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 461 | 0.0 | 903 | 0.0 | △442 | △48.9 | |
| 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 小計 | 290,251 | 5.1 | 267,248 | 4.7 | △23,003 | △8.6 | |
| 計 | 5,435,782 | 94.6 | 5,388,124 | 94.9 | 47,658 | 0.9 | |
| 財政安定化基金拠出金 | 1,017 | 0.0 | 1,063 | 0.0 | △46 | △4.3 | |
| 介護給付費財政調整基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 地域支援事業費 | 介護予防特定高齢者施策事業費 | 42,407 | 0.7 | 20,207 | 0.4 | 22,200 | 109.9 |
| 介護予防一般高齢者施策事業費 | 7,167 | 0.1 | 7,736 | 0.1 | △569 | △7.4 | |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 総合相談事業費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 権利擁護事業費 | 15,000 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 0 | 0.0 | |
| 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 15,120 | 0.3 | 15,000 | 0.3 | 120 | 0.8 | |
| 任意事業費 | 3,701 | 0.1 | 3,151 | 0.1 | 550 | 17.5 | |
| 小計 | 113,395 | 2.0 | 91,094 | 1.6 | △22,301 | △24.5 | |
| 公債費 | 4,338 | 0.1 | 4,338 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 諸支出金 | 1,503 | 0.0 | 1,503 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 予備費 | 6,000 | 0.1 | 6,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 歳出合計 | 5,744,259 | 100.0 | 5,674,739 | 100.0 | 69,520 | 1.2 | |
企画部財政課(電話：0220-22-2159)
(電子メール：zaisei@city.tome.miyagi.jp)
第1表 歳入歳出予算（歳入）
第1表 歳入歳出予算（歳出）
歳入の状況