一般会計決算

平成20年第3回定例会において「平成19年度登米市一般会計決算」が認定されましたので、概要をお知らせします。

歳入

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1議会費		324,492,000	319,379,520	0	5,112,480	5,112,480
	1議会費	324,492,000	319,379,520	0	5,112,480	5,112,480
2総務費		5,080,319,000	4,969,251,630	0	111,067,370	111,067,370
	1総務管理費	4,277,055,000	4,181,077,712	0	95,977,288	95,977,288
	2徴税費	382,674,000	370,807,282	0	11,866,718	11,866,718
	3戸籍住民基本台帳費	225,448,000	224,314,996	0	1,133,004	1,133,004
	4選挙費	116,720,000	115,939,504	0	780,496	780,496
	5統計調査費	22,198,000	21,742,565	0	455,435	455,435
	6監査委員費	56,224,000	55,369,571	0	854,429	854,429
3民生費		8,791,634,000	8,718,502,144	0	73,131,856	73,131,856
	1社会福祉費	4,953,220,000	4,906,850,904	0	46,369,096	46,369,096
	2児童福祉費	3,085,923,000	3,059,576,500	0	26,346,500	26,346,500
	3生活保護費	749,850,000	749,468,238	0	381,762	381,762
	4国民年金事務取扱費	2,641,000	2,606,502	0	34,498	34,498
4衛生費		4,194,214,000	4,168,942,805	0	25,271,195	25,271,195
	1保健衛生費	1,699,603,000	1,678,997,508	0	20,605,492	20,605,492
	2清掃費	1,449,309,000	1,444,643,297	0	4,665,703	4,665,703
	3病院費	876,701,000	876,701,000	0	0	0
	4上水道費	168,601,000	168,601,000	0	0	0
5労働費		95,828,000	94,903,150	0	924,850	924,850
	1労働諸費	95,828,000	94,903,150	0	924,850	924,850
6農林水産業費		2,684,922,000	2,625,203,800	9,277,000	50,441,200	59,718,200
	1農業費	2,415,532,000	2,367,747,184	9,277,000	38,507,816	47,784,816
	2林業費	268,839,000	256,905,616	0	11,933,384	11,933,384
	3水産業費	551,000	551,000	0	0	0
7商工費		551,147,000	543,171,005	0	7,975,995	7,975,995
	1商工費	389,332,000	385,811,466	0	3,520,534	3,520,534
	2観光費	161,815,000	157,359,539	0	4,455,461	4,455,461
8土木費		4,637,327,000	4,097,174,377	489,328,000	50,824,623	540,152,623
	1土木管理費	339,625,000	336,969,313	0	2,655,687	2,655,687
	2道路橋りょう費	2,632,656,000	2,152,843,692	441,577,000	38,235,308	479,812,308
	3河川費	135,663,000	115,125,859	19,881,000	656,141	20,537,141
	4都市計画費	156,433,000	123,013,709	27,870,000	5,549,291	33,419,291
	5下水道費	1,264,332,000	1,264,332,000	0	0	0
	6住宅費	108,618,000	104,889,804	0	3,728,196	3,728,196
9消防費		3,319,156,000	3,227,690,301	6,871,000	84,594,699	91,465,699
	1消防費	3,319,156,000	3,227,690,301	6,871,000	84,594,699	91,465,699
10教育費		6,067,310,000	5,303,473,490	645,829,000	118,007,510	763,836,510
	1教育総務費	666,240,000	649,073,391	7,140,000	10,026,609	17,166,609
	2小学校費	1,390,930,000	1,363,943,472	0	26,986,528	26,986,528
	3中学校費	337,111,000	321,210,344	0	15,900,656	15,900,656
	4幼稚園費	608,838,000	601,719,240	0	7,118,760	7,118,760
	5社会教育費	1,564,545,000	1,039,029,862	488,380,000	37,135,138	525,515,138
	6保健体育費	614,880,000	453,763,916	150,309,000	10,807,084	161,116,084
	7学校給食費	884,766,000	874,733,265	0	10,032,735	10,032,735
11災害復旧費		610,317,000	600,901,230	2,171,000	7,244,770	9,415,770
	1農林水産業施設災害復旧費	17,065,000	12,166,264	2,171,000	2,727,736	4,898,736
	2公共土木施設災害復旧費	580,058,000	575,753,425	0	4,304,575	4,304,575
	3文教施設災害復旧費	4,467,000	4,322,305	0	144,695	144,695
	4その他公共施設等災害復旧費	8,727,000	8,659,236	0	67,764	67,764
12公債費		6,028,829,000	6,027,527,546	0	1,301,454	1,301,454
	1公債費	6,028,829,000	6,027,527,546	0	1,301,454	1,301,454
13予備費		27,724,000	0	0	27,724,000	27,724,000
	1予備費	27,724,000	0	0	27,724,000	27,724,000
歳出合計		42,413,219,000	40,696,120,998	1,153,476,000	563,622,002	1,717,098,002

歳入歳出差引残額	704,878,196円
うち基金繰入額	350,000,000円

実質収支に関する調書

区分		金額
1歳入総額		41,400,999
2歳出総額		40,696,121
3歳入歳出差引額		704,878
4翌年度へ繰り越すべき財源	1継続費逓次繰越額	34,780
	2繰越明許費繰越額	69,631
	3事故繰越し繰越額	0
	計	104,411
5実質収支額		600,467
6実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		350,000

歳入決算の前年度比較

款	平成19年度		平成18年度		比較
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1市税	7,115,950	17.19	6,463,420	15.74	652,530	10.10
2地方譲与税	816,219	1.97	1,437,816	3.50	△621,597	△43.23
3利子割交付金	25,532	0.06	19,095	0.05	6,437	33.71
4配当割交付金	16,470	0.04	13,594	0.03	2,876	21.16
5株式等譲渡所得割交付金	8,737	0.02	10,428	0.03	△1,691	△16.22
6地方消費税交付金	854,376	2.06	882,306	2.15	△27,930	△3.17
7自動車取得税交付金	391,563	0.94	428,867	1.04	△37,304	△8.70
8地方特例交付金	52,735	0.13	148,149	0.36	△95,414	△64.40
9地方交付税	17,383,695	41.99	17,500,864	42.61	△117,169	△0.67
10交通安全対策特別交付金	14,981	0.04	14,919	0.04	62	0.42
11分担金及び負担金	333,796	0.81	366,588	0.89	△32,792	△8.95
12使用料及び手数料	699,259	1.69	729,643	1.78	△30,384	△4.16
13国庫支出金	3,934,826	9.50	3,175,768	7.73	759,058	23.90
14県支出金	1,671,067	4.04	1,536,426	3.74	134,641	8.76
15財産収入	148,714	0.36	107,777	0.26	40,937	37.98
16寄附金	9,237	0.02	12,902	0.03	△3,665	△28.41
17繰入金	798,619	1.93	801,164	1.95	△2,545	△0.32
18繰越金	557,619	1.35	497,433	1.21	60,186	12.10
19諸収入	941,504	2.27	866,498	2.11	75,006	8.66
20市債	5,626,100	13.59	6,060,100	14.75	△434,000	△7.16
計	41,400,999	100.00	41,073,757	100.00	327,242	0.80

自主財源と依存財源の前年度比較

区分		平成19年度		平成18年度		比較
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	市税	7,115,950	17.19	6,463,420	15.74	652,530	10.10
	分担金及び負担金	333,796	0.81	366,588	0.89	△32,792	△8.95
	使用料及び手数料	699,259	1.69	729,643	1.78	△30,384	△4.16
	財産収入	148,714	0.36	107,777	0.26	40,937	37.98
	寄附金	9,237	0.02	12,902	0.03	△3,665	△28.41
	繰入金	798,619	1.93	801,164	1.95	△2,545	△0.32
	繰越金	557,619	1.35	497,433	1.21	60,186	12.10
	諸収入	941,504	2.27	866,498	2.11	75,006	8.66
	小計	10,604,698	25.62	9,845,425	23.97	759,273	7.71
依 存 財 源	地方譲与税	816,219	1.97	1,437,816	3.50	△621,597	△43.23
	利子割交付金	25,532	0.06	19,095	0.05	6,437	33.71
	配当割交付金	16,470	0.04	13,594	0.03	2,876	21.16
	株式等譲渡所得割交付金	8,737	0.02	10,428	0.03	△1,691	△16.22
	地方消費税交付金	854,376	2.06	882,306	2.15	△27,930	△3.17
	自動車取得税交付金	391,563	0.94	428,867	1.04	△37,304	△8.70
	地方特例交付金	52,735	0.13	148,149	0.36	△95,414	△64.40
	地方交付税	17,383,695	41.99	17,500,864	42.61	△117,169	△0.67
	交通安全対策特別交付金	14,981	0.04	14,919	0.04	62	0.42
	国庫支出金	3,934,826	9.50	3,175,768	7.73	759,058	23.90
	県支出金	1,671,067	4.04	1,536,426	3.74	134,641	8.76
	市債	5,626,100	13.59	6,060,100	14.75	△434,000	△7.16
	小計	30,796,301	74.38	31,228,332	76.03	△432,031	△1.38
計		41,400,999	100.00	41,073,757	100.00	327,242	0.80

歳出決算の前年度比較

款	平成19年度		平成18年度		比較
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1議会費	319,380	0.79	305,364	0.76	14,016	4.59
2総務費	4,969,252	12.21	5,302,603	13.19	△333,351	△6.29
3民生費	8,718,502	21.42	7,959,660	19.79	758,842	9.53
4衛生費	4,168,943	10.24	3,246,135	8.07	922,808	28.43
5労働費	94,903	0.23	98,407	0.25	△3,504	△3.56
6農林水産業費	2,625,204	6.45	3,245,004	8.07	△619,800	△19.10
7商工費	543,171	1.34	487,644	1.21	55,527	11.39
8土木費	4,097,174	10.07	3,959,137	9.84	138,037	3.49
9消防費	3,227,690	7.93	2,192,540	5.45	1,035,150	47.21
10教育費	5,303,473	13.03	6,880,241	17.11	△1,576,768	△22.92
11災害復旧費	600,901	1.48	958,113	2.38	△357,212	△37.28
12公債費	6,027,528	14.81	5,581,388	13.88	446,140	7.99
13予備費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
計	40,696,121	100.00	40,216,236	100.00	479,885	1.19

性質別決算の前年度比較

財政分析指標

• 「財政力指数」とは、基準財政収入額÷基準財政需要額で表され、数値が大きいほど財政力が強いといえます。
• 「実質収支比率」とは、実質収支÷標準財政規模×100で表され、標準財政規模に対する実質収支の割合で、３から５パーセントが望ましいとされています。
• 「経常一般財源比率」とは、経常一般財源÷標準財政規模×100で表され、経常的に収入され、かつ自由にその使途を決定することができる財源の割合です。この比率が高いほど財政運営は弾力的であるといえます。
• 「経常収支比率」とは、「経常的経費に充当した一般財源」÷「収入の経常的一般財源+減税補てん債+臨時財政対策債」×100で表され、人件費、扶助費、公債費の容易に縮減できないものや、物件費、維持補修費、補助費などの消費的経費に、市税や普通交付税等の経常的な一般財源がどの程度充当されているかを測定するもので、市にあっては80パーセントを超えると財政構造の弾力性が失われつつあるといえます。
• 「義務的経費比率」とは、義務的経費÷歳出総額×100で表され、この比率が高いほど財政構造の弾力性が低いといえます。
• 「公債費比率」とは、「公債費充当一般財源－災害復旧費等に係る基準財政需要額」÷「標準財政規模＋臨時財政対策債発行可能額－災害復旧費等に係る基準財政需要額」×100で表され、標準的に収入し得る一般財源に占める公債費の割合で、この比率が高いほど、公債費の増加が将来の住民負担を強いることとなり、かつ財政構造を圧迫するといえます。
• 「公債費負担比率」とは、「公債費充当一般財源」÷「歳出総額充当一般財源＋歳計剰余金等充当一般財源」×100で表され、この比率が低いほど良いといえます。
• 「地方債許可制限比率」とは、地方債許可制限の際の基準で、過去3か年度の平均値で表され、これが20パーセント以上になると地方債の許可が制限されることになります。
• 「実質公債費比率」とは、地方債許可制度が平成18年度から協議制度に移行しましたが、18パーセント以上となる地方公共団体は引き続き許可を要するとされています。
• 「地方債現在高比率」とは、地方債現在高÷歳入一般財源×100で表され、この比率が低いほど良いといえます。

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