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一般会計11号補正予算平成21年第3回臨時会において「平成20年度登米市一般会計補正予算（第11号）」が可決されましたので、概要をお知らせします。
第1表 歳入歳出予算補正（歳入）
|
（単位：千円）
|
|
款
|
項
|
補正前の額
|
補正額
|
計
|
| 2地方譲与税 | 821,000 | △38,599 | 782,401 | |
| 1自動車重量譲与税 | 609,000 | △16,874 | 592,126 | |
| 2地方道路譲与税 | 212,000 | △21,725 | 190,275 | |
| 3利子割交付金 | 26,000 | 224 | 26,224 | |
| 1利子割交付金 | 26,000 | 224 | 26,224 | |
| 4配当割交付金 | 19,000 | △12,790 | 6,210 | |
| 1配当割交付金 | 19,000 | △12,790 | 6,210 | |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | △9,265 | 1,735 | |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | △9,265 | 1,735 | |
| 6地方消費税交付金 | 853,000 | △56,838 | 796,162 | |
| 1地方消費税交付金 | 853,000 | △56,838 | 796,162 | |
| 7自動車取得税交付金 | 386,000 | △54,672 | 331,328 | |
| 1自動車取得税交付金 | 386,000 | △54,672 | 331,328 | |
| 8地方特例交付金 | 64,692 | 24,071 | 88,763 | |
| 1地方特例交付金 | 40,000 | 24,058 | 64,058 | |
| 2特別交付金 | 12,000 | 13 | 12,013 | |
| 9地方交付税 | 17,705,404 | 144,404 | 17,849,808 | |
| 1地方交付税 | 17,705,404 | 144,404 | 17,849,808 | |
| 10交通安全対策特別交付金 | 15,000 | △1,103 | 13,897 | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 15,000 | △1,103 | 13,897 | |
| 11分担金及び負担金 | 337,207 | 99 | 337,306 | |
| 1分担金 | 30,248 | 99 | 30,347 | |
| 13国庫支出金 | 5,372,388 | 30,104 | 5,402,492 | |
| 1国庫負担金 | 1,687,527 | △8,796 | 1,678,731 | |
| 2国庫補助金 | 3,659,631 | 38,900 | 3,698,531 | |
| 14県支出金 | 1,873,969 | △82,085 | 1,791,884 | |
| 1県負担金 | 936,872 | △79,296 | 857,576 | |
| 2県補助金 | 728,451 | △2,135 | 726,316 | |
| 3委託金 | 208,646 | △654 | 207,992 | |
| 15財産収入 | 219,618 | 877 | 220,495 | |
| 1財産運用収入 | 60,946 | 877 | 61,823 | |
| 16寄附金 | 12,563 | 108 | 12,671 | |
| 1寄附金 | 12,563 | 108 | 12,671 | |
| 17繰入金 | 1,208,933 | △115,476 | 1,093,457 | |
| 2基金繰入金 | 965,967 | △115,476 | 850,491 | |
| 19諸収入 | 953,463 | △6,378 | 947,085 | |
| 4受託事業収入 | 21,771 | △237 | 21,534 | |
| 5雑入 | 601,725 | △6,141 | 595,584 | |
| 20市債 | 6,967,000 | △119,500 | 6,847,500 | |
| 20市債 | 6,967,000 | △119,500 | 6,847,500 | |
|
歳入合計
|
45,078,158 | △296,819 | 44,781,339 | |
第1表 歳入歳出予算補正（歳出）
|
（単位：千円）
|
|
款
|
項
|
補正前の額
|
補正額
|
計
|
| 2総務費 | 5,071,478 | △5,404 | 5,066,074 | |
| 1総務管理費 | 4,248,314 | △5,179 | 4,243,135 | |
| 4選挙費 | 59,942 | △225 | 59,717 | |
| 3民生費 | 11,401,938 | △106,876 | 11,295,062 | |
| 1社会福祉費 | 7,321,221 | △126,310 | 7,194,911 | |
| 2児童福祉費 | 3,297,681 | △5,102 | 3,292,579 | |
| 3生活保護費 | 782,311 | 24,536 | 806,847 | |
| 4衛生費 | 5,671,973 | △8,898 | 5,663,075 | |
| 1保健衛生費 | 1,920,312 | △1,798 | 1,918,514 | |
| 4上水道費 | 250,066 | △7,100 | 242,966 | |
| 6農林水産業費 | 3,157,644 | △54,298 | 3,103,346 | |
| 1農業費 | 2,902,154 | △51,685 | 2,850,469 | |
| 2林業費 | 254,939 | △2,613 | 252,326 | |
| 8土木費 | 4,704,240 | △34,784 | 4,669,456 | |
| 2道路橋りょう費 | 2,355,404 | △31,201 | 2,324,203 | |
| 3河川費 | 50,486 | 0 | 50,486 | |
| 4都市計画費 | 261,456 | △3,583 | 257,873 | |
| 6住宅費 | 192,878 | 0 | 192,878 | |
| 9消防費 | 2,068,326 | △17,195 | 2,051,131 | |
| 1消防費 | 2,068,326 | △17,195 | 2,051,131 | |
| 10教育費 | 5,702,513 | △64,333 | 5,638,180 | |
| 1教育総務費 | 705,298 | △578 | 704,720 | |
| 2小学校費 | 1,040,262 | △47,075 | 993,187 | |
| 3中学校費 | 537,264 | △15,992 | 521,272 | |
| 4幼稚園費 | 576,530 | △688 | 575,842 | |
| 5社会教育費 | 1,500,916 | 0 | 1,500,916 | |
| 11災害復旧費 | 54,758 | △5,031 | 49,727 | |
| 1農林水産業施設災害復旧費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 3文教施設災害復旧費 | 18,610 | △2,883 | 15,727 | |
| 4その他公共施設等災害復旧費 | 17,764 | △2,148 | 15,616 | |
|
歳出合計
|
45,078,158 | △296,819 | 44,781,339 | |
自主・依存財源別構成比（歳入）
|
（単位：千円、パーセント）
|
|
内訳
（款） |
補正前の額
|
今回補正額 （B） |
補正後の額
|
伸率 (B/A) |
|||
|
予算額 （A） |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
||||
|
自 主 財 源 |
市税 |
7,306,833
|
16.2
|
0 | 7,306,833 | 16.3 | 0.0 |
| 分担金及び負担金 |
337,207
|
0.7
|
99 | 337,306 | 0.8 | 0.0 | |
| 使用料及び手数料 |
674,307
|
1.5
|
0 | 674,307 | 1.5 | 0.0 | |
| 財産収入 |
219,618
|
0.5
|
877 | 220,495 | 0.5 | 0.4 | |
| 寄附金 |
12,563
|
0.0
|
108 | 12,671 | 0.0 | 0.9 | |
| 繰入金 |
1,208,933
|
2.7
|
△115,476 | 1,093,457 | 2.4 | △9.6 | |
| 繰越金 |
250,781
|
0.6
|
0 | 250,781 | 0.6 | 0.0 | |
| 諸収入 |
953,463
|
2.1
|
△6,378 | 947,085 | 2.1 | △0.7 | |
|
小計
|
10,963,705
|
24.3
|
△120,770 | 10,842,935 | 24.2 | △1.1 | |
|
依 存 財 源 |
地方譲与税 |
821,000
|
1.8
|
△38,599 | 782,401 | 1.7 | △4.7 |
| 利子割交付金 |
26,000
|
0.1
|
224 | 26,224 | 0.1 | 0.9 | |
| 配当割交付金 |
19,000
|
0.0
|
△12,790 | 6,210 | 0.0 | △67.3 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 |
11,000
|
0.0
|
△9,265 | 1,735 | 0.0 | △84.2 | |
| 地方消費税交付金 |
853,000
|
1.9
|
△56,838 | 796,162 | 1.8 | △6.7 | |
| 自動車取得税交付金 |
386,000
|
0.9
|
△54,672 | 331,328 | 0.7 | △14.2 | |
| 地方特例交付金 |
64,692
|
0.1
|
24,071 | 88,763 | 0.2 | 37.2 | |
| 地方交付税 |
17,705,404
|
39.3
|
144,404 | 17,849,808 | 39.9 | 0.8 | |
| 交通安全対策特別交付金 |
15,000
|
0.0
|
△1,103 | 13,897 | 0.0 | △7.4 | |
| 国庫支出金 |
5,372,388
|
11.9
|
30,104 | 5,402,492 | 12.1 | 0.6 | |
| 県支出金 |
1,873,969
|
4.2
|
△82,085 | 1,791,884 | 4.0 | △4.4 | |
| 市債 |
6,967,000
|
15.5
|
△119,500 | 6,847,500 | 15.3 | △1.7 | |
|
小計
|
34,114,453
|
75.7
|
△176,049 | 33,938,404 | 75.8 | △0.5 | |
|
合計
|
45,078,158
|
100.0
|
△296,819
|
44,781,339
|
100.0
|
△0.7
|
|
性質別構成比（歳出）
|
（単位：千円、パーセント）
|
| 内訳 | 補正前の額 |
今回補正額 （B） |
補正後の額 |
伸率 (B/A) |
||||
|
予算額 （A） |
構成比 |
予算額 |
構成比 |
|||||
| 義務的 経費 |
人件費 | 10,401,018 | 23.1 | △222 | 10,400,796 | 23.2 | 0.0 | |
| 扶助費 | 3,677,294 | 8.1 | 27,389 | 3,704,683 | 8.3 | 0.7 | ||
| 公債費 | 6,036,304 | 13.4 | 0 | 6,036,304 | 13.5 | 0.0 | ||
|
小計
|
20,114,616 | 44.6 | 27,167 | 20,141,783 | 45.0 | 0.1 | ||
| 消費的 経費 |
物件費 | 5,947,634 | 13.2 | △9,950 | 5,937,684 | 13.3 | △0.2 | |
| 維持補修費 | 455,180 | 1.0 | △544 | 454,636 | 1.0 | △0.1 | ||
| 補助費等 | 4,701,280 | 10.4 | △5,555 | 4,695,725 | 10.5 | △0.1 | ||
|
小計
|
11,104,094 | 24.6 | △16,049 | 11,088,045 | 24.8 | △0.1 | ||
| 投資的 経費 |
普通建設事業費 | 8,235,656 | 18.3 | △168,714 | 8,066,942 | 18.0 | △2.0 | |
| 単独事業費 | 3,388,296 | 7.5 | △64,715 | 3,323,581 | 7.4 | △1.9 | ||
| 補助事業費 | 4,401,797 | 9.8 | △84,321 | 4,317,476 | 9.6 | △1.9 | ||
| 国営事業負担金 | 117,255 | 0.3 | 0 | 117,255 | 0.3 | 0.0 | ||
| 県営事業負担金 | 328,308 | 0.7 | △19,678 | 308,630 | 0.7 | △6.0 | ||
| 災害復旧事業費 | 54,758 | 0.1 | △5,031 | 49,727 | 0.1 | △9.2 | ||
| 単独事業費 | 54,758 | 0.1 | △5,031 | 49,727 | 0.1 | △9.2 | ||
| 補助事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
小計
|
8,290,414 | 18.4 | △173,745 | 8,116,669 | 18.1 | △2.1 | ||
|
その他 |
積立金 | 319,329 | 0.7 | 718 | 320,047 | 0.7 | 0.2 | |
| 投資及び出資金 | 756,301 | 1.7 | △7,100 | 749,201 | 1.7 | △0.9 | ||
| 貸付金 | 310,000 | 0.7 | 0 | 310,000 | 0.7 | 0.0 | ||
| 繰出金 | 4,133,404 | 9.2 | △127,810 | 4,005,594 | 8.9 | △3.1 | ||
| 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 予備費 | 50,000 | 0.1 | 0 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | ||
|
小計
|
5,569,034 | 12.4 | △134,192 | 5,434,842 | 12.1 | △2.4 | ||
|
合計
|
45,078,158 | 100.0 | △296,819 | 44,781,339 | 100.0 | △0.7 | ||
普通建設事業費の内訳
（補助事業費）
|
（単位：千円）
|
|
事業名等
|
予算 款項目 |
事業費
|
左の財源内訳
|
事業の概要
|
|||||
|
特定財源
|
一般 財源 |
||||||||
|
国県 |
地方債
|
その他
|
|||||||
| 強い農業づくり事業 |
6
|
1
|
4
|
△220 | △220 | 産地競争力の強化事業補助金 | |||
| 畜産担い手育成総合整備事業 |
6
|
1
|
5
|
△60 | △249 | 189 | 畜産担い手育成総合整備事業費補助金 | ||
| 林道整備事業 |
6
|
2
|
2
|
△2,299 | △2,600 | 301 | 林道入土・大柳津線整備 | ||
| 道路新設改良事業 |
8
|
2
|
3
|
△5,700 | △5,300 | △400 | 道路整備 | ||
| 防火防災推進事業 |
9
|
1
|
2
|
△3,308 | △1,175 | △2,133 | 避難施設看板整備 | ||
| 防火水槽整備事業 |
9
|
1
|
3
|
△9,904 | △4,140 | △7,500 | 1,736 | 防火水槽設置 | |
| 北方小学校大規模改造事業 |
10
|
2
|
3
|
△30,121 | △4,604 | △25,400 | △117 | 北方小学校校舎及び屋体大規模改造 | |
| 新田地区統合小学校屋体整備事業 |
10
|
2
|
3
|
△13,952 | 4,000 | △19,500 | 1,548 | 新田小学校屋体整備 | |
| 小学校プール補修事業 |
10
|
2
|
3
|
△2,487 | 10,100 | △12,300 | △287 | 桜岡小学校プール補修 | |
| 新田中学校校舎大規模改造事業 |
10
|
3
|
3
|
△15,582 | 16,506 | △32,700 | 612 | 新田中学校校舎大規模改造 | |
| 幼稚園耐震補強事業 |
10
|
4
|
1
|
△688 | 2,441 | △3,000 | △129 | 石越幼稚園耐震補強 | |
|
補助事業費計
|
△84,321 | 22,659 | △108,300 | 1,320 | |||||
（単独事業費）
|
（単位：千円）
|
|
事業名等
|
予算 款項目 |
事業費
|
左の財源内訳
|
事業の概要
|
|||||
|
特定財源
|
一般 財源 |
||||||||
|
県 |
地方債
|
その他
|
|||||||
| 登米祝祭劇場管理事業 |
2
|
1
|
7
|
△1,363 | △327 | △1,036 | 登米祝祭劇場大ホール客席等改修 | ||
| きたかみ園整備事業 |
3
|
1
|
2
|
△1,909 | 34,700 | △36,653 | 44 | きたかみ園整備事業費補助金 | |
| 保育所耐震補強事業 |
3
|
2
|
4
|
△5,150 | △5,000 | △150 | 石越保育所耐震補強工事 | ||
| 火葬場建設事業 |
4
|
1
|
4
|
△1,352 | 36,000 | △37,499 | 147 | 火葬場建設工事 | |
| 道の駅整備事業 |
6
|
1
|
10
|
△26,423 | △15,500 | △10,923 | 道の駅米山整備 | ||
| 道路新設改良事業 |
8
|
2
|
3
|
△20,600 | △24,700 | 4,100 | 道路整備 | ||
| 日根牛地区総合整備事業 |
8
|
4
|
2
|
△3,583 | 10,300 | △13,883 | 宅地造成事業用地買収 | ||
| 防火水槽整備事業 |
9
|
1
|
3
|
△3,925 | △6,410 | 2,485 | 防火水槽設置 | ||
| 中田中学校校舎大規模改造事業 |
10
|
3
|
3
|
△135 | △200 | 65 | 実施設計委託 | ||
| 津山中学校大規模改造事業 |
10
|
3
|
3
|
△275 | △300 | 25 | 実施設計委託 | ||
|
単独事業費計
|
△64,715 | 35,300 | △80,889 | △19,126 | |||||
（県営事業負担金）
|
（単位：千円）
|
|
事業名等
|
予算 款項目 |
事業費
|
左の財源内訳
|
事業の概要
|
|||||
|
特定財源
|
一般 財源 |
||||||||
|
国県 |
地方債
|
その他
|
|||||||
| 湛水防除事業負担金 |
6
|
1
|
8
|
△6,826 | △4,700 | △2,126 | 湛水防除青木地区負担金 | ||
| 県営かんがい排水事業負担金 |
6
|
1
|
8
|
△5,463 | △3,000 | △2,463 | 県営かんがい排水事業旧迫川地区負担金ほか | ||
| 基幹水利施設補修事業負担金 |
6
|
1
|
8
|
280 | 800 | △520 | 第２旧迫川地区基幹水利施設補修事業負担金ほか | ||
| 経営体育成基盤整備事業負担金 |
6
|
1
|
8
|
△586 | △23,300 | 22,714 | 日根牛地区経営体育成基盤整備事業負担金ほか | ||
| 農道整備事業負担金 |
6
|
1
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8
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△2,182 | △700 | △1,482 | 原・青島地区農免農道整備事業負担金ほか | ||
| 道路新設改良事業負担金 |
8
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2
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3
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△4,901 | 1,800 | △6,701 | 泥内線・駒見橋架替事業負担金 | ||
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県営事業負担金等計
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△19,678 | △29,100 | 9,422 | ||||||
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